贵州省六盘水市住房和城乡建设局2020年度部门决算

  发布时间: 2021-07-29 10:00 字体:[]

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一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、贵州省六盘水市住房和城乡建设局概况

(一)部门职责

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推荐住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑行业;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;组织编制全市供水、排水规划;承担棚户区改造协调服务工作等。

(二)机构设置

市住房和城乡建设局的决算包括财政全额预算管理的正县级行政单位1个,正科级参公事业单位1个,副县级事业单位1个,正科级事业单位3个。本部门内设科(处)室14个,包括办公室、政策法规科、住房保障科、房地产市场科、建筑市场科、城市建设科、工程质量安全科(抗震办公室)、建设发展科、财务科、人事教育科(直属机关党委办公室、离退休干部科)、行政审批科(政务服务科)、科技标准与勘察设计科、镇村建设管理科和物业科。贵州省六盘水市住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算及下属单位市房地产资金管理处、市城乡建设技术服务中心、市房地产信息中心、市棚户区改造服务中心、市城建档案馆决算。具体的单位构成和人员构成见下表:

六盘水市住房和城乡建设局预算单位及人员构成情况表

单位:人

序号 机构名称 机构性质 编制人数 在职实有人数 离休人员 退休人员

1 市住房城乡建设局 行政 46 44 2 59

2 市房地产资金管理处 参公事业 28 21 16

3 市城乡建设技术服务中心 事业 36 35

4 市房地产信息中心 事业 10 9 56

5 市棚户区改造服务中心 事业 9 8

6 市城建档案馆 事业 5 4

总计 134 121 2 131

二、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表

2020年六盘水市住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计59,333.91万元,与2019年相比,增加15,325.06万元,增长34.82%。主要原因是:项目资金的增加。  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计36,932.3万元,其中:财政拨款收入29,708.34万元,占80.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7,223.96万元,占19.56%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计25,678.05万元,其中:基本支出2,394.35万元,占9.32%;项目支出23,283.7万元,占90.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计52,108.44万元。与2019年相比,增加19,567.81万元,增长60.13%。主要原因是:项目资金的增加.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,676.44万元,占本年支出合计的18.21%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,287.64万元,下降53.07%。主要原因是:保障性安居工程支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)125.51万元,占2%;社会保障和就业支出(类)76.06 万元,占1%;节能环保支出(类)2182万元,占46%;城乡社区支出(类)2235.58万元,占47%;资源勘探工业信息等支出(类)0.1万元,占0.002%;住房保障支出(类)57.2万元,占1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,676.44万元,支出决算为4,676.44万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为125.51万元,支出决算为125.51万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为69.58万元,支出决算为69.58万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为2182万元,支出决算为2182万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为2135.58万元,支出决算为2135.58万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(6)城乡社区支出(类)城乡公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(7)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。当年预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为57.2万元,支出决算为57.2万元,完成当年预算的100%,主要原因是:严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,394.34万元,其中:人员经费2,286.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费108.22万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.48万元,支出决算为12.07万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行费减少。

2.“三严公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.07万元,比上年减少4.28万元,下降26.19%,减少原因是公务用车运行费减少。其中,因公出国(境)费支出5.77万元,占47.85%,比上年增加1.5万元,增长35.12%,增加原因是人员出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出4.96万元,占41.08%,比上年减少5.21万元,下降51.23%,减少原因是车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费减少;公务接待费支出1.34万元,占11.07%,比上年减少0.58万元,下降30.18%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出决算5.77万元,主要原因是临时安排人员出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:陈登学去英国参加新型城镇化与新型城镇建设培训,机票费,食宿费等。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为22万元,支出决算为4.96万元,完成预算的22%,主要原因是车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.96万元。主要用于车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算为2.48万元,支出决算为1.34万元,完成预算的 54%,主要原因是公务接待次数减少。具体是:国内公务接待支出1.34万元,主要是省厅及各级地、市、州及项目专家组的公务接待等。2020年国内公务接待25批次,150人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入13,800万元,本年支出13,800万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)财政拨款支出13800万元,主要是用于污水项目。

(九)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出108.22万元,比2019年减少137.03万元,下降55.87%,主要原因是人员变动及公用经费的减少。

(十)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十一)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评,涉及资金62.08万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市住房和城乡建设局2020年度项目资金绩效自评报告》、《六盘水市住房和城乡建设局2020年度项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十一)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下修复与保护等方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

五、附件

1六盘水市住房和城乡建设局2020年度项目资金绩效自评报告.docx

2六盘水市住房和城乡建设局2020年度项目支出绩效自评公开表.xls


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