贵州省六盘水市住房和城乡建设局2021年度部门决算

  发布时间: 2022-08-05 16:15 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市住房和城乡建设局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行住房和城乡建设工作的法律法规。

2.承担推进住房制度改革的责任 。

3.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任,贯彻落实房屋建筑工程、市政工程等建筑工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度,组织或参与相关建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

5.监督指导全市市政基础设施的建设工作。

6.负责全市城镇燃气和城市供热行业的监督管理。

7.承担规范、指导全市镇村建设的责任。

8.负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作。

9.承担绿色建筑、建筑节能和新型建材的推广应用责任,负责墙体材料革新、装配式建筑发展、建筑能耗检测等工作。

10.组织编制全市供、排水规划。

11.负责全市城建档案的管理。

12.编制城乡建设行业发展中长期规划,监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

13.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.完成市委、市人民政府与省住房城乡建设厅交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门内设科(处)室14个,包括办公室、政策法规科、住房保障科、房地产市场科、建筑市场科、城市建设科、工程质量安全科(抗震办公室)、建设发展科、财务科、人事教育科(直属机关党委办公室、离退休干部科)、行政审批科(政务服务科)、科技标准与勘察设计科、镇村建设管理科和物业科。贵州省六盘水市住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算及下属单位市房地产资金管理处、市城乡建设技术服务中心、市房地产信息中心、市棚户区改造服务中心、市城建档案馆决算。具体的单位构成和人员构成见下表:

六盘水市住房和城乡建设局预算单位及人员构成情况表单位:人

序号

机构名称

机构性质

编制人数

在职实有人数

离休人员

退休人员

1

市住房城乡建设局

行政

46

44

1

62

2

市房地产资金管理处

参公事业

28

21

17

3

市城乡建设技术服务中心

事业

36

24

4

市房地产信息中心

事业

10

9

56

5

市棚户区改造服务中心

事业

9

8

6

市城建档案馆

事业

5

4

总计

134

110

1

135

二、贵州省六盘水市住房和城乡建设局2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计44,098.93万元,与2020年相比,减少15,234.98万元,下降25.68%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计10,466.93万元,其中:财政拨款收入8,142.98万元,占77.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,323.95万元,占22.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计23,215.47万元,其中:基本支出2,861.93万元,占12.33%;项目支出20,353.54万元,占87.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计41,774.98万元。与2020年相比,减少10,333.46万元,下降19.83%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,891.53万元,占本年支出合计的89.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16,215.08万元,增长346.74%。主要原因是: 节能环保支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)293.08 万元,占1.4%;节能环保支出(类)11059.54万元,占52.94%;城乡社区支出(类)9123.93万元,占43.67%;住房保障支出(类)414.98万元,占1.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为20,891.53万元,支出决算为20,891.53万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格按预算执行 。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为126.96 万元,支出决算为126.96万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按预算执行。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为12.23 万元,支出决算为12.23万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按预算执行。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为153.89 万元,支出决算为153.89万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数主要原因是:严格按预算执行。

(4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为11059.54万元,支出决算为11059.54万元,完成当年预算的100%主要原因是:严格按预算执行。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为2159.93万元,支出决算为2159.93万元,完成当年预算的100%主要原因是:严格按预算执行。

6)城乡社区支出(类)城乡公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算为6964万元,支出决算为6964万元,完成当年预算的100%主要原因是:严格按预算执行。

7)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)当年预算为100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%主要原因是:严格按预算执行。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为114.98万元,支出决算为114.98万元,完成当年预算的100%主要原因是:严格按预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,567.98万元,其中:人员经费2,390.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费177.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.4万元,支出决算为5.21万元,决算数小于预算数,主要原因是因公出国费用及公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.21万元,比上年减少6.85万元,下降56.79%,减少原因是因公出国(境)费用及公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少5.77万元,下降100%,减少原因是2021年无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,占75.72%,比上年减少1.01万元,下降20.34%,减少原因是车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费减少;公务接待费支出1.27万元,占24.28%,比上年减少0.07万元,下降5.23%,减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是2021年无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为14.56万元,支出决算为3.95万元,完成预算的27.13 %,主要原因是车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.95万元。主要用于车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费等等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3)公务接待费预算为1.84万元,支出决算为1.27万元,完成预算的69.02%,主要原因是公务接待次数减少。具体是:国内公务接待支出1.27万元,主要是省厅及各级地、市、州及项目专家组的公务接待等。2021年国内公务接待20批次,156人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出177.81万元,比2020年增加69.59万元,增长64.31%,主要原因是做账口径不一致,造成其他交通费用的增加,2021年公务员交通补助计入其他交通费用。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额2.44万元,其中:政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计12个项目进行了绩效自评,涉及资金5400.74万元,自评覆盖率达到100%。

见“五、附件《六盘水市住房和城乡建设局2021年度项目支出绩效自评表》。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十一)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下修复与保护等方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十三)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

五、附件

????六盘水市住房和城乡建设局2021年度项目支出绩效自评公开表.et

????六盘水市住房和城乡建设局2021年决算公开表.XLS



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