六盘水市住房和城乡建设局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间: 2022-03-30 10:35 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释


一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行住房和城乡建设工作的法律法规。

2.承担推进住房制度改革的责任 

3.承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担房屋建筑和市政工程质量安全的监督管理责任,贯彻落实房屋建筑工程、市政工程等建筑工程质量监督和检测、建设监理、施工安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度,组织或参与相关建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

5.监督指导全市市政基础设施的建设工作。

6.负责全市城镇燃气和城市供热行业的监督管理。

7.承担规范、指导全市镇村建设的责任。

8.负责全市住房和城乡建设科技和勘察设计行业管理工作。

9.承担绿色建筑、建筑节能和新型建材的推广应用责任,负责墙体材料革新、装配式建筑发展、建筑能耗检测等工作。

10.组织编制全市供、排水规划。

11.负责全市城建档案的管理。

12.编制城乡建设行业发展中长期规划,监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

13.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.完成市委、市人民政府与省住房城乡建设厅交办的其他任务。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室14个,包括办公室、政策法规科、住房保障科、房地产市场科、建筑市场科、城市建设科、工程质量安全科(抗震办公室)、建设发展科、财务科、人事教育科(直属机关党委办公室、离退休干部科)、行政审批科(政务服务科)、科技标准与勘察设计科、镇村建设管理科和物业科。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为138个,其中行政(参公)编74个、事业编64个。目前,在职职工110人,离退休职工136人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2022年,本部门总收入23309.38万元(保留两位小数,下同),较上年减少12595.53万元,主要上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入2425.92万元,较上年增加176.87万元;上年结转收入20883.46万元,较上年减少12772.4万元。

2.支出情况。2022年,本部门总支出23309.38万元,较上年减少12595.53万元,主要是节能环保支出以及城乡社区支出减少。其中:社会保障和就业支出127.43万元,较上年减少0.49万元;节能环保支出20883.46万元,较上年减少10834.54万元;城乡社区支出2143.63万元,较上年减少1475.75万元;住房保障支出154.85万元,较上年减少260.9万元;其他支出0万元,较上年减少23.86万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2022年,本部门总收入23309.38万元,较上年减少12595.53万元,主要上年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入20883.46万元;原一般公共预算收入2425.92万元。分支出科目看:社会保障和就业支出127.43万元,较上年减少0.49万元;节能环保支出20883.46万元,较上年减少10834.54万元;城乡社区支出2143.63万元,较上年减少1475.75万元;住房保障支出154.85万元,较上年减少260.9万元;其他支出0万元,较上年减少23.86万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2022年,本部门总支出23309.38万元,较上年减少12595.53万元,主要是节能环保支出减少。分支出类型看:基本支出2425.92万元;项目支出20883.46万元。分支出科目看:社会保障和就业支出127.43万元,较上年减少0.49万元;节能环保支出20883.46万元,较上年减少10834.54万元;城乡社区支出2143.63万元,较上年减少1475.75万元;住房保障支出154.85万元,较上年减少260.9万元;其他支出0万元,较上年减少23.86万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2022年,本部门财政拨款收入23309.38万元,较上年减少12595.53万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入2425.92万元,较上年增加176.87万元;上年结转收入20883.46万元,较上年减少12772.4万元。

2.财政拨款支出情况。2022年,本部门财政拨款支出23309.38万元,较上年减少12595.53万元,主要是节能环保支出减少。分支出类别看:社会保障和就业支出127.43万元,较上年减少0.49万元;节能环保支出20883.46万元,较上年减少10834.54万元;城乡社区支出2143.63万元,较上年减少1475.75万元;住房保障支出154.85万元,较上年减少260.9万元;其他支出0万元,较上年减少23.86万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2022年,一般公共预算支出(不含上年结转)2425.92万元,较上年增加176.86万元,主要是城乡社区支出以及住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出2425.92万元、项目支出0万元。分支出科目看:社会保障和就业支出127.43万元,较上年减少0.49万元;城乡社区支出2143.63万元,较上年增加138.25万元;住房保障支出154.85万元,较上年增加39.1万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2022年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2425.92万元,较上年增加232.37万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出1737.8万元、机关商品和服务支出364.17万元、对个人和家庭的补助323.95万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1737.8万元、商品和服务支出364.17万元、对个人和家庭的补助323.95万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年,本部门公务用车保有量8辆(车牌号:贵B64556/贵B03565/贵B72369/贵BJ9530/贵B65785/贵BD2175/贵B62832/贵BK7099),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算22.33万元,较上年增加7.77万元,主要原因是2022年规范支出标准,调整预算结构。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算2万元,较上年增加2万元,主要原因是2022年规范支出标准,调整预算结构。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2021年相比无变化。

综上,2022年本部门“三公”经费预算24.33万元,较上年增加9.77万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2022年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2022年,本部门安排机关运行费预算206.8万元。其中:办公费92.8万元、印刷费10万元、手续费0.2万元、邮电费20万元、差旅费60万元、维修(护)费1万元、水费0.6万元、电费5万元、物业管理费8万元、咨询费2万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、其他商品和服务支出5万元。

(二)政府采购情况。

2022年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2022年,本部门编制部门整体支出绩效目标。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年,本部门实有公务用车8辆,账面价值76.4万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2022年,本部门实有办公用房面积1778平方米,无账面价值,目前使用办公用房为城投公司所有。

3.大型设备占用情况。2022年,本部门实有大型设备0台(套),账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2022年,本单位无相关情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.六盘水市住房和城乡建设局2022年预算公开表.xlsx

??????????2.六盘水市住房和城乡建设局2022年预算绩效目标表.xls




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